延安市残疾人联合会2015年部门决算公开说明

时间:2016年10月19日 信息来源:本站原创 点击:

一、部门主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵纪守法,履行法定义务,激励残疾人自尊、自信、自强、自立,为建设和谐社会贡献力量。

(三)负责政府、社会与残疾人之间的沟通联系,弘扬人道主义,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,消除歧视、偏见和障碍。

(四)负责拟定残疾人事业发展纲要、政策、规划并组织实施,开展综合协调、咨询服务工作。

(五)组织开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防工作,改善残疾人参与社会活动的环境和条件。

(六)承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(七)指导县区残疾人联合会、各类残疾人社团组织工作,培养残疾人工作者。

(八)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、2015年主要工作任务及完成情况

一是落实康复重点项目。在安塞、宝塔两县区开展辅具全覆盖工作,为4009名残疾人适配辅具6144件;为1344例重度残疾人适配辅助器具,实现了全覆盖目标;实施0-6岁残疾儿童抢救性康复项目231例;启动实施了中国儿童少年基金会“启智公益行动”脑瘫儿童救助项目。

二是落实就业扶贫项目。举办专题培训班4期,对2000名残疾人进行培训,新增城镇就业570名,扶持自主创业1000名向全市所有一级视力、智力、精神残疾人提供居家托养补贴;加大各类示范点扶持力度,建成省级扶贫基地4个,市级扶贫基地2个,县级扶贫基地18个,建成省级集中安置残疾人就业企业4个,省级盲人按摩示范店1个,扶持省级特色手工艺品制作项目1个;启动实施了体彩精准扶持残疾人就业示范点建设,投资60万元,在富县、志丹、吴起、延长、子长5县建立体彩公益销售亭10个,安置10名贫困残疾人就业;征收残疾人就业保障金3048万元,其中市本级1216万元。

三是落实教育救助项目。向43名残疾大学生、157名残疾人子女大学生发放救助金59.2万元;向在全市6所特教学校就读的225名残疾学生发放助学金22.5万元;资助贫困残疾儿童少年入学160名。

四是落实权益保障项目。开展春节慰问活动,为1231户特困残疾人发放40万元慰问物资;完成重度残疾人家庭无障碍设施改造150户;办理残疾人法律维权案件12件;为1923名残疾人发放了机动车辆燃油补贴;全面落实了残疾人免费乘座市内公交车政策。

五是落实创建整建项目。认真开展示范创建和后进整建活动,规范了阵地建设和工作流程;切实加强专职委员培训与管理,对3311名残疾人工作者进行培训,对69名后进村级专职委员进行了调整,足额落实专职委员工资待遇。 

三、部门决算单位基本情况

单位名称

编制人数

经费管理方式

行政

事业

延安市残疾人联合会机关

13

财政拨款

延安市残疾人就业服务中心

5

财政拨款

合    计

18人

 四、部门决算收支情况说明

2015年公共财政拨款1337.17万元,其他收入232.84万元,上年结转615.37万元,本年总收入2185.38万元,支出决算为 1263万元,其中:基本支出402.93万元,项目支出860.07万元。

基本支出和项目支出1263万元,其中:工资和福利支出246.01万元,商品和服务支出885.71万元,对个人和家庭补助支出128.08万元,其他资本性支出3.20万元。工资福利支出是按照市财政预算上卡工资福利、绩效工资标准核定;社会保障主要是财政统一执行的生育、工伤、失业、医疗等社会保险;对个人和家庭补助支出主要是住房公积金等。2015年我会公务用车保有量1辆 ,未购置公务用车,商品和服务支出中,车辆运行经费8.10万元,较上年减少6.5万元(公车改革后,减少了公车数量);公务接待费0.54万元,较上年减少 0.20万元(严格执行中央八项规定,压缩了接待费用支出,2015年共计20次公务接待,接待 100人次);会议费1.94万元,较上年减少 22.84万元;培训费5.64万元,较上年增加 4.86万元(主要原因是开展了全国残疾人基本服务状况和需求专项调查活动,培训任务较多)。

五、2015年部门决算收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

栏次

3

栏次

6

栏次

9

一、财政拨款收入

1,337.17

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

402.93

  其中:政府性基金预算财政拨款

502.01

二、外交支出

 

    人员经费

374.09

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

    日常公用经费

28.84

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

860.07

四、经营收入

 

五、教育支出

 

    基本建设类项目

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

    行政事业类项目

860.07

六、其他收入

232.84

七、文化体育与传媒支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

760.99

四、经营支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

300.00

支出经济分类

 

 

十二、农林水支出

 

基本支出和项目支出合计

1,263.00

 

 

十三、交通运输支出

 

    工资福利支出

246.01

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

    商品和服务支出

885.71

 

 

十五、商业服务业等支出

 

    对个人和家庭的补助

128.08

 

 

十六、金融支出

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

    债务利息支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

    基本建设支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

    其他资本性支出

3.20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

    其他支出

 

 

 

二十一、其他支出

202.01

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1,570.01

本年支出合计

1,263.00

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

615.37

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

      项目支出结转和结余

615.37

      转入事业基金

 

      经营结余

 

      其他

 

 

 

    年末结转和结余

922.37

 

 

      基本支出结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

922.37

 

 

      经营结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

2,185.38

总计

2,185.38

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)

                                    单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

508.91

402.93

105.98

 

208

社会保障和就业支出

508.91

402.93

105.98

 

20807

就业补助

128.21

128.21

0.00

 

2080799

  其他就业补助支出

128.21

128.21

0.00

 

20811

残疾人事业

368.05

274.72

93.33

 

2081101

  行政运行

227.22

227.22

0.00

 

2081104

  残疾人康复

0.53

0.53

0.00

 

2081105

  残疾人就业和扶贫

10.00

0.00

10.00

 

2081199

  其他残疾人事业支出

130.30

46.97

83.33

 

20899

其他社会保障和就业支出

12.65

0.00

12.65

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

12.65

0.00

12.65

 

2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

合计

508.91

402.93

105.98

 

301

工资福利支出

246.01

246.01

 

 

30101

  基本工资

66.88

66.88

 

 

30102

  津贴补贴

74.76

74.76

 

 

30103

  奖金

8.52

8.52

 

 

30104

  社会保障缴费

66.99

66.99

 

 

30105

  伙食补助费

 

 

 

 

30106

  绩效工资

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

28.86

28.86

 

 

302

商品和服务支出

131.61

28.83

102.78

 

30201

  办公费

20.14

3.46

16.68

 

30202

  印刷费

4.18

 

4.18

 

30203

  咨询费

2.48

2.48

 

 

30204

  手续费

0.30

0.15

0.15

 

30205

  水费

0.44

0.44

 

 

30206

  物业管理费

0.30

0.30

 

 

30207

  邮电费

3.89

3.89

 

 

30208

  取暖费

0.00

 

 

 

30209

  差旅费

11.99

 

11.99

 

30210

  公务用车运行维护费

8.10

8.10

 

 

30211

  其他交通费用

6.67

6.67

 

 

30213

  维修(护)费

0.13

 

0.13

 

30214

  租赁费

24.00

 

24.00

 

30215

  会议费

1.94

 

1.94

 

30216

  培训费

5.64

 

5.64

 

30217

  公务接待费

0.54

0.54

 

 

30218

  电费

1.65

1.65

 

 

30219

  专用材料费

 

 

 

 

30220

  专用燃料费

 

 

 

 

30227

  劳务费

0.61

 

0.61

 

30228

  委托业务费

24.20

 

24.20

 

30229

  工会经费

1.06

1.06

 

 

30230

  福利费

0.09

0.09

 

 

30231

  其他商品和服务支出

13.26

 

13.26

 

303

对个人和家庭的补助

128.09

128.09

 

 

30302

  退休费

 

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

 

30310

  生活补助

51.40

51.40

 

 

30311

  救济费

55.28

55.28

 

 

30312

  医疗费

0.00

 

 

 

30313

  奖励金

0.00

 

 

 

30314

  住房公积金

21.41

21.41

 

 

30399

  其他对个人和家庭补助

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

3.20

 

3.20

 

31002

  办公设备购置

3.20

 

3.20

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31004

  大型修缮

 

 

 

 

31005

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

六、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

单位:万元

单位编码

单位名称

合计

财政拨款安排的“三公”经费预算

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

501

合计

16.22

0.54

0.54

8.10

8.10

1.94

5.64

 

 

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